内蒙古自治区兴安盟农机监理所2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区兴安盟农机监理所基本情况
一、部门职能
为全盟农机安全使用提供监理保障。负责全盟农机牌证管理、农机安全管理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训、资格审定、农机收费审计以及农机规费使用监督。
二、机构设置及单位构成情况
盟农机监理所下设三个职能部门，办公室、业务室和财务室。办公室负责日常文件收发，人事档案等相关信息保管处理；业务室具体负责农机监理相关业务工作；财务室负责全所各项财务收支业务。各部门互相配合，协同合作。
第二部分 内蒙古自治区兴安盟农机监理所2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
单位一直严格执行国库集中支付制度，基本按照预算安排支付资金，没有虚列支出套取资金，没有扩大开支范围和提高支出标准，没有基本支出和项目支出随意调整的现象。预算与决算略有差异。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计140.96万元，支出总计140.96万元。与2015年度相比，收入增加17.27万元，增长14%；支出增加17.27万元，增长14%。主要原因：工资增长，年末追加项目资金。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计135.77万元，其中：财政拨款收入135.77万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计130.22万元，其中：基本支出111.39万元，占85.5%；说明：人员工资85.65万元，商品服务支出10.47万元，退休费和住房公积金14.36万元，办公设备购置0.91万元。项目支出18.83万元，占14.5%。说明：用于项目支出。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计140.96万元，支出总计140.96万元。与2015年度相比，收入增加19.27万元，增长15.8%；支出增加19.27万元，增长15.8%。主要原因：工资增长，年末追加项目资金。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计130.22万元，其中：基本支出111.39万元，占85.5%；项目支出18.83万元，占14.5%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.38万元，其中：人员经费100万元，主要包括：基本工资30.86万元，津贴补贴37.62万元，奖金2.78万元，退休费及公积金14.35万元，其他社会保障缴费0.7万元，其他工资福利支出13.69万元，较上年增加3.58万元，主要原因是：工资增长；公用经费11.38万元，主要包括：办公费1.93万元、物业费0.32万元、差旅费0.61万元、其他交通费2.88万元（公务交通补助）、公车运行维护费2.28万元、工会经费0.58万元、福利费0.72万元、电费0.34万元、邮电费0.66万元、办公设备购置0.91万元其他商品和服务支出0.15万元，较上年增加3.84万元，主要原因是：公车改革后发放其他交通费（公务交通补助）、物业费、水电费增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为3.56万元，完成预算的71.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.56万元，完成预算的71.2%。 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：后期公车改革，公务用车由政府收回拍卖。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：公务用车运行维护费支出3.56万元，用于公务用车日常加油、维修维护、保险及过桥费支付，车均运维费1.8万元，较上年减少1.55万元，主要原因是后期公车改革，公务用车由政府收回拍卖，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出11.38万元，其中办公费1.93万元，水电费0.34万元，邮电费0.66万元，物业管理费0.32万元，差旅费0.61万元，工会经费0.58万元，福利费0.72万元，公车运行费2.28万元，其他交通费2.88万元，其他商品和服务支出0.15万元，办公设备购置0.91万元，比2015年增加3.84万元，增长51%。主要原因是：公车改革后发放其他交通费（公务交通补助）、物业费、水电费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元,比2015年增加6.94万元，增长743.5%，主要原因是：重新定制农机监理服装及宣传资料印制。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，与2015年相比没有变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
严格按照设定的预算绩效目标进行各项支付业务，严格执行国库集中支付制度，没有基本支出和项目支出随意调整的现象，实际支付过程中根据现实情况对支出科目和金额进行了略微的调整。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩淑梅 联系电话：0482-3992947
