第一部分 内蒙古自治区兴安盟农业科学研究所基本情况

一、部门职能

兴安盟农业科学研究所主要职责是开展作物学研究,作物栽培学与耕作学研究,作物遗传学研究,促进农业发展。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟农业科学研究所是农业科研单位，事业编制67人，在职科研人员51人。下设办公室，负责后勤保障、生产科，负责试验田和相关机械设备看护运行、水稻研究室，负责水稻试验项目、玉米研究室，负责玉米相关试验项目、大豆研究室，负责大豆等相关试验项目、土肥研究室，负责土壤肥料相关试验项目、科研管理科，负责科研管理，新技术开发等、政工科，负责工资审批，相关人员入职，退休，离职等手续办理等工作、财会科，负责填报预决算，账务处理，工资发放，五险一金的申报划账等工作，及领导安排的其他任务。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟农业科学研究所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

综合收入1087.96万元，综合支出1078.34万元，年初预算收入数572.88万元，年初预算支出数570.78万元。增加原因是年初只对包干经费做了预算，其他拨款系市政府征地款，收入和支出不确定，无法做预算。

财政拨款1034.47万元，支出1003.69万元。年初预算财政拨款565.88万元，年初预算财政支出565.88万元。增加原因是年初只对包干经费做了预算，其他拨款因为不是常规拨款，收入和支出不确定，无法做预算。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,268.87万元，支出总计1,268.87万元。与2015年度相比，收入减少119.36万元，下降8.6%；支出减少119.36万元，下降-8.6%。主要原因：市政府征地款每年不固定金额拨付，2016年拨款较2015年拨款收入减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,087.96万元，其中：财政拨款收入1,034.47万元，占95.1%；其他收入53.49万元，占4.9%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,078.34万元，其中：基本支出836.41万元，占77.6%；项目支出241.93万元，占22.4%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,162.17万元，支出总计1,162.17万元。与2015年度相比，收入减少134.51万元，下降10.4%；支出减少134.51万元，下降10.4%。主要原因：市政府征地款每年不固定金额拨付，2016年拨款较2015年拨款收入减少。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,003.69万元，其中：基本支出779.71万元，占77.7%；项目支出223.99万元，占22.3%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出779.7万元，其中：人员经费727.53万元，主要包括：基本工资212.44万元、津贴补贴49.99万元、其他社会保障缴费74.01万元、绩效工资132.76万元、其他工资福利支出77.9万元、对个人和家庭的补助180.43万元（其中：离休费3.15万元、退休费108.98万元、抚恤金16.72万元、生活补助8.05万元、住房公积金43.54万元），较上年增加57.4万元，主要原因是：人员工资上涨；公用经费52.17万元，主要包括：办公费3.52万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.18万元、取暖费19.85万元、差旅费4.06万元、维修（护）费4.36万元、公务接待0.48万元、专用材料1.25万元、专用燃料0.79万元、劳务费3.27万元、工会经费4.17万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他商品和服务支出0.98万元，较上年减少6.75万元，主要原因是：响应号召，减少非必要出差，差旅费照去年有所降低。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元，支出决算为3.64万元，完成预算的66.2%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算的63.2%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因我单位今年外出布置、检查工作减少，所以公务用车运行维护费比上年有所减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.64万元，公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占86.8%；公务接待费支出0.48万元，占13.2%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：公务用车运行维护费支出3.16万元，用于支付车辆燃油费用、保险费用、维修维护费用以及相关的停车过桥费等，车均运维费1.1万元，较上年减少3.17万元，主要原因是我单位今年外出布置、检查工作减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待费0.48万元，接待9批次，共接待35人次。主要用于我单位与外单位专家、学者等参观、学习、交流费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额60.42万元，其中：政府采购货物支出55.85万元,比2015年增加34.64万元，增长163.3%，主要原因是：完善了政府采购程序，严格按照政府采购流程办理相关采购手续；政府采购工程支出0万元，比2015年减少37.82万元，降低-100%，主要原因是：工程支出均是房屋建筑部分，按照招投标程序办理，不需进行政府采购工程支出；政府采购服务支出4.57万元，比2015年增加4.57万元，增长0%，主要原因是：项目需要。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，比2015年增加0辆,主要原因是：我单位公务用车1辆，剩余两辆车，一台待报废，一台上交;其他用车0辆，其他用车主要是，比2015年减少3辆,主要原因是：上年1辆车上交。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效目标是保证机构有序运行。实现目标。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静媛    联系电话：0482-3992708

兴安盟农业科学研究所2016年决算公开报表.pdf