内蒙古自治区兴安盟饲料草种监督检验站2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区兴安盟饲料草种监督检验站基本情况
一、部门职能
全盟饲料行业，牧草种子行业中，长期规划和年度计划；负责对全盟饲草饲料，草种的生产，经营，使用情况进行检验，对其产品质量进行检验；承担盟及有关部门下达的饲草饲料产品检验，仲裁检验，报批检验，鉴定检验，考核检验及个类委托检验；承担饲料草种行业的技术咨询和服务。
二、机构设置及单位构成情况
全额拨款事业单位，参照公务员事业单位，编制9名，隶属正科级单位，一正，一副。内设机构： 三个科室;办公室，化验室，业务科。
第二部分 内蒙古自治区兴安盟饲料草种监督检验站2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
单位一直严格执行国库集中支付制度，基本按照预算安排支付资金，没有虚列支出套取资金，没有扩大开支范围和提高支出标准，没有基本支出和项目支出随意调整的现象。预算与决算略有差异。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计251.63万元，支出总计251.63万元。与2015年度相比，收入增加41.22万元，增长19.6%；支出增加41.22万元，增长19.6%。主要原因：收入比去年增长的原因是自治区农牧业厅拨入专项经费。支出比去年增长的原因是化验室购置一批专项设备和自治区下达抽样批次增加
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计175.86万元，其中：财政拨款收入144.83万元，占82.4%；说明：人员经费和包干经费是92.09万元，占总收入的63.58%，专项收入52.74万元（部分资金年末财政追加资金）占总收入的36.42%。其他收入31.03万元，占17.6%。说明：自治区农牧业厅拨入专项经费。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计178.74万元，其中：基本支出102.56万元，占57.4%；说明：人员经费和包干经费是92.09万元。项目支出76.17万元，占42.6%。说明：资金支付上年结转款项。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计219.65万元，支出总计219.65万元。与2015年度相比，收入增加19.27万元，增长9.6%；增长原因说明：在职职工调资，年末追加专项，自治区农牧业厅拨入专项资金，所以，比上一年收入增加。支出增加19.27万元，增长9.6%。支出原因说明：由于化验室设备老化，购置了一批设备，检验批次比去年增多；
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计169.76万元，其中：基本支出93.58万元，占55.1%；说明：在职人员支出69.3万元，退休人员工资和住房公积金支出是12.5万元；项目支出76.17万元，占44.9%。说明原因：2130110款支出44.93万元；2130135款5.74万元；2130199款25.50万元。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93.58万元，其中：人员经费81.27万元，主要包括：基本工资25.10万元、津贴补贴31.5万元、奖金2.32万元、社会保障缴费1.86万元，其他工资福利支出11.65万元，较上年增加6.22万元，主要原因是：人员工资调资，带薪休假补贴增加；公用经费12.31万元，主要包括：办公费3.3万元、公务用车维护费2.09万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.63万元，物业费1.06万元，其他交通费2.69万元（在职职工公务交通补助）.较上年增加4.95万元，主要原因是：公车改革后补发交通补贴，物业费增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，其中:运行维护费支出决算为7.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务运行维护费支出比预算超支原因是自治区下达的抽样任务和检测检查任务增加。（由部门根据实际情况补充原因）。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出7.6万元，公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占97.4%；公务接待费支出0.2万元，占2.6%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要没有出国安排的任务（由部门根据实际情况补充）。
公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出7.4万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费7.4万元，较上年增加0.79万元，主要原因是自治区下达的抽样任务和检测检查任务增加财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待3批次，共接待24人次。说明：主要用于接待自治区工作人员抽“生鲜乳”样品工作餐和全区饲料抽检安排的工作餐等；
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出12.31万元，比2015年增加4.95万元，增长67.3%。主要原因是：购买办公设备购置，其他交通补贴（公务交通补贴）等。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额34.79万元，其中：政府采购货物支出34.79万元,比2015年增加34.79万元，增长100%，主要原因是由于化验室设备老化，购置了一批专项设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆，于 2015年增加（减少）1辆,主要原因是：无增减;
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新的成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟着，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张岩 联系电话：0482-8288807
