第一部分 内蒙古自治区兴安盟农业技术推广站基本情况

一、部门职能

      业务范围：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟农业技术推广站是兴安盟农牧业局下属三级事业单位，事业编制17人、在职开资人员17人、退休人员3人、实有人员20人。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟农业技术推广站2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预决算收入差异情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	年末决算	决算比预算增减绝对数	增减比率	增减原因
合 计	209.76	288.59	78.48	37.41%	2015年度带薪休假补贴，晋升工资及其他农业支出经费等增加。
财政拨款	209.76	288.24	78.48	37.41%
基本支出	209.76	218.89	9.13	4.35%
项目支出		69	69	100%	拨入的农牧业经费增加。
其他收入		0.35	0.35	100%	银行存款利息收入0.05万元吉林农科院拨入实验费0.3万元。

2016年预决算支出差异情况表

单位：万元

项目名称	预算支出	决算支出	决算比预算增减绝对数	增减比率	增减原因
合  计	209.76	286.95	77.19	36.79%	2015年度带薪休假补贴，晋升工资及其他农业支出经费等增加。
财政拨款	209.76	279.97	70.21	33.47%
其中：基本支出	209.76	217.79	8.03	3.82%	2015年度带薪休假补贴，晋升工资等增加。
项目支出		62.48	100	0
其他收入		6.98	0	0	付劳务费、办公费等.

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计333.37万元，支出总计333.37万元。与2015年度相比，收入减少26.05万元，下降7.2%；支出减少26.05万元，下降7.2%。主要原因：本单位2016年五大作物五项核心技术项目和土地治理资金项目资金减少。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合u占0%；经营收入 元，占0%；其他收入0.35万元，占0.1%。其中：银行存款利息收入0.05万元吉林农科院拨入实验费0.3万元。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计286.95万元，其中：基本支出224.47万元，占78.2%；项目支出62.48万元，占21.8%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计326.38万元，支出总计326.38万元。与2015年度相比，收入减少20.72万元，下降6%；支出减少20.72万元，下降6%。主要原因：本单位2016年五大作物五项核心技术项目和土地治理资金项目资金减少。。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计279.97万元，其中：基本支出217.49万元，占77.7%；项目支出62.48万元，占22.3%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出217.49万元，其中：人员经费203.89万元，主要包括：基本工资64.38万元、津贴补贴23.86万元、社会保障缴费1.2万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资56.05万元、其他工资福利支出23.54万元、退休费18.49万元、住房公积金15.71万元，较上年增加10.79万元，主要原因是：2016年在职和退休人员增资；公用经费13.6万元，主要包括：办公费2.26万元、邮电费0.17万元、物业管理费1.88万元、差旅费1.64万元、维修费0.98万元、培训费0.09万元、公务接待费0.02万元、专用材料费0.89万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他商品和服务支出0.88万元，较上年减少1.5万元，主要原因是：减少公务费支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.8万元，支出决算为11.78万元，完成预算的310%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算的336%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2016年下乡次数多，汽油费等金额，另由于我单位承担的农业开发科技推广项目中汽油费2.4万元为中旗项目区农业开发项目下乡汽油费，在我站统一核算报账造成金额过大，因车辆使用年限较多，车辆维修费过大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占99.8%；公务接待费支出0.02万元，占0.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于2016年下乡次数多，汽油费等金额，另由于我单位承担的农业开发科技推广项目中汽油费2.4万元为中旗项目区农业开发项目下乡汽油费，在我站统一核算报账造成金额过大，因车辆使用年限较多，车辆维修费过大。

公务用车购置及运行维护费支出11.76万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.76万元，用于车辆运行维修等费用，车均运维费11.8万元，较上年增加0.65万元，主要原因是2016年下乡次数多，汽油费等金额，另由于我单位承担的农业开发科技推广项目中汽油费2.4万元为中旗项目区农业开发项目下乡汽油费，在我站统一核算报账造成金额过大，因车辆使用年限较多，车辆维修费过大，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待费0.02万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于接待自治区项目检查组人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元，无增减。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额37.25万元，其中：政府采购货物支出37.25万元,比2015年增加7.86万元，增长26.7%，主要原因是：项目购买专用材料；政府采购工程支出0万元，比2015年无增减；政府采购服务支出0万元，比2015年无增减。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年无增减;一般公务用车1辆，比2015年无增减;一般执法执勤用车0辆，比2015年无增减;特种专业技术用车0辆，比2015年无增减;其他用车0辆，比2015年无增减。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周莉娜    联系电话：0482-3992282

兴安盟农业技术推广站2016年决算公开报表.pdf